När ett dokument är godkänt ska det vidare. Det finns fyra vägar, och ni kan använda flera samtidigt.
1. Direkt till ekonomisystemet
Vi har färdiga kopplingar till flera ekonomisystem. Ni anger uppgifterna under Ekonomisystem i ert konto, väljer om det gäller test eller skarpt, och godkända dokument skickas dit automatiskt.
Kön är rättvis mellan kunder och gör om vid tillfälliga fel med växande mellanrum. Misslyckade sändningar syns med orsak och kan köras om för hand.
2. E-fakturafil (Peppol BIS 3.0)
Laddas ned per dokument. Det är den standard svenska myndigheter och större företag tar emot. Momsen bryts ut per momssats, och filen kontrolleras innan den lämnas ut — saknas något obligatoriskt får ni veta exakt vad.
Automatisk sändning i Peppol-nätet kräver en anslutningspartner. Filen vi ger er är komplett; det som återstår är att någon skickar den.
3. Bokföringsfil (SIE 4)
Laddas ned och importeras manuellt i ekonomisystemet. Enklaste vägen om ni inte vill koppla ihop systemen alls.
4. Webhook till er egen mottagare
Ni får hela det tolkade innehållet som JSON och gör vad ni vill med det. Se guiden om aviseringar.
Vad som kontrolleras före utlämning
- Momsen per momssats stämmer mot raderna och mot totalen
- Kreditfakturor har rätt tecken och är märkta som kredit
- Obligatoriska fält finns: fakturanummer, datum, förfallodatum, organisationsnummer, valuta, belopp
- Betalningsuppgift finns: bankgiro, plusgiro eller IBAN
Går något av detta inte igenom stoppas dokumentet och orsaken visas. Vi lämnar hellre ut noll filer än en fil som ekonomisystemet avvisar.
Varje nedladdning sparas
Vem som hämtade vilken fil, i vilket format och när — det ligger som spår på dokumentet. Behövs vid revision och vid frågan "skickades den här någonsin?".